1樓：會計學堂
採購入庫單生成憑證：
採購入庫單在存貨核算模組業務核算下面進行正常單據記賬，然後即在存貨核算模組的財務核算下生成憑證。（全月平均法需要在倉庫期末處理之後再生成憑證；存貨核算裡的科目設定可設定出入庫單據生成憑證時自動帶出的科目）
核銷：首先是採購發票在應付款管理下進行應付單據稽核，稽核後即可在應付款管理【制單處理】生成應付憑證；填制相應付款單並稽核後，即可進行核銷處理，相應付款憑證在【制單處理】處生成憑證
急求用友u8問題，在付款單為什麼不能進行核銷，a企業核銷都是對的，b企業就不對了。這個問題怎麼解決呢，
2樓：匿名使用者
首先理解核銷，核銷必定是應收跟收款核銷，應付跟付款核銷，那麼要核銷，必定要有對應的兩張單據，並且都是稽核完成且未核銷的狀態
看你截圖是付款單，應該是付款跟應付核銷吧，你先檢查下對應的那張應付單據是都有，然後再檢查單據的狀態是否都是正確的
如果這樣還不行的話，請補充問題，你試試吧
3樓：烽火寒殺
查一下采購發票稽核沒有。，在應收單據稽核裡。
如何用用友u8進行核銷處理？
4樓：匿名使用者
用友應收、應付模組中都有核銷處理，可手動或自動核銷。
5樓：泡影果果
1、核銷：核銷具有普遍意義，主要是應收單和收款單之間的處理，也是企業經常操作的，可以將轉賬理解為特殊的核銷。
2、【應收應付模組】由於處理多種收款（現金、支票、電匯、刷卡......）。
3、結算方式（純預收款、預收衝應收、部分收款衝抵部分應收款、預收與收款合併衝抵應收、現金券衝抵應收），所以也要對應多個財務科目。
4、用友無論哪個版本都要在不同模組中處理才行。可以把預收餘額看做一個池子，【收款】就等於往預收池加水，【衝抵應收】就等於往外放水了，【預收池】就是當前的【預收餘額】。
6樓：匿名使用者
核銷處理什麼?說清楚點,什麼業務,什麼模組
用友t3 為什麼期初採購發票不需要核銷？
7樓：匿名使用者
期初採購發票錄入後，需要記賬。採購付款後，需要將付款單與相應採購發票做核銷處理。
erp u8裡已核銷的付款單如何取消核銷
8樓：用友李凱
直接上圖，取消操作 查詢條件自己設定
9樓：匿名使用者
在「取消操作」的功能節點裡，開啟後選擇「核銷」就會顯示出你核銷的單據，再進行取消操作即可
用友u8銷售紅字發票已經稽核，為什麼核銷的時候看不到發票
10樓：匿名使用者
先到選單:紅票對衝,輸入客戶,將紅票先手工對衝掉,
再到手工核銷裡面處理就可以了。
11樓：匿名使用者
紅字發票與紅字收款單核銷，或者和藍字發票做紅票對衝；
12樓：匿名使用者
紅字發票不需要核銷~
用友u8中採購入庫單怎麼錄入
13樓：_無奈的哥
採購入庫單不是在採購管理裡面錄，而是在庫存管理裡面入庫業務-採購入庫單裡面錄或者參照生成都可以。採購管理的採購入庫單只是方便檢視、。
14樓：尾礦幹排處理篩
這個應該是在用管理員的身份建立的時候，**就出錯了。可以先去設定裡看看
15樓：匿名使用者
你應該是在錄入庫單之前選擇選擇採購期初記賬了吧，這樣的話沒法錄期初採購入庫單。
16樓：匿名使用者
直接用庫存管理中的採購入庫單。
用友u8怎樣撤銷收款單核銷，用友U8中應收系統中已記賬的收款單需要修改，怎麼弄
應收款管理 其他操作 取消操作裡可以撤銷核銷操作 用友u8中應收系統中已記賬的收款單需要修改，怎麼弄 用友baiu8應收系統中收款單 核銷du錯可以取消zhi核銷。操作dao方法 1 錄入收回款單 2 錄入其他應收答單 3 單據核銷 客戶要相同，幣種相同使用同幣種核銷 不同使用異幣種核銷 4 開啟帳...
用友u8 明細賬 期初錄入 怎麼弄o啊
如果沒有掛輔助核算，那期初就是餘額，直接錄入金額就行！如果有輔助核算就雙擊進入錄明細 總賬 設定 期初餘額 無輔助核算的錄最末級科目餘額，有輔助核算的雙擊最末級科目，錄明細資料 什麼意思？總帳期初還是存貨期初？怎麼會不好錄？你好，請問 用友u8期初總賬資料已經錄入了，明細賬的期初資料要怎麼錄入啊？期...
用友U8庫存管理期初餘額錄入的時候，提示「倉庫在本系統中不存
看看倉庫檔案是不是被停用了，看看建倉庫檔案的日期是不是大於了你錄期初的日期 用友erp u8庫存管理裡設定了批次管理，為什麼在期初餘額和入庫單錄入時生產日期輸不進去，1 你可以在單據設定中找到庫存期初和產成品入庫單的單據，在表體上增加 生產日期 2 在做保質期管理時，庫存期初不需要錄入生產日期 產成...