1樓：
一、從五月份開始建帳，先做好補登四月份的帳，步驟如下：
1、註冊資本入帳：
借：其他應收款---1000
貸：實收資本---1000
2、其他銀行存款和現金處理如下：
借：銀行存款-----178966.86
現金------560
貸： 其他應付款---某某某（這是你的款）--179526.863、轉賬，把註冊資本的「其他應收款」沖掉：
借：其他應付款--某某某（從你的帳中支付）----1000貸：其他應收款----某某某---10004、盤點資產入帳:：
2023年4月購進轎車一輛.淨車價80000, 稅金13600.
2023年3月購膝上型電腦一臺, 75002023年3月購臺式電腦一臺 42002023年3月購傳真機一臺 1400借：固定資產----轎車----93600膝上型電腦--7500
臺式電腦--4200
傳真機----1400
貸：其他應付款---某某某----106700 （這是你的款，你可以逐步拿出來）
5、應收未收款246884.14：
借：其他應收款----（按客戶設明細科目）---246884.14貸：其他應付款--某某某（是你的款了）---246884.14二、管理費用入到五月份：
借：管理費用--油費--800
--**費--200
--水電費----182
業務招待費---1320
--房租費---1780
貸：其他應付款-----某某某---4282 （這也是你的錢）三、固定資產入帳金額含稅金，按新資產入帳，從五月份開始計提折舊四、工資計入為好，費用管費用報銷
五、五月份發生的業務：
1、 5月4日收到客戶以前的款56115.00元,：
借：銀行存款---56115
貸：其他應收款---（客戶）56115
2、5月5日購進原材料小浮球閥4只,總價為含17%稅560.00元：
借：原材料-----478.63
應交稅金---應交增值稅（進項稅額）---81.37貸：現金---560
3、5月9日從銀行提款80000現金,：
借：現金----80000
貸：銀行存款----80000
（ 摘要可以寫提現，總之現金與銀行存款按實際摘要寫）六、如果還有其他經濟業務，可以按上面的方法，編制分錄據以記帳。
以上供參考
2樓：
應以4月底的餘額建賬
1.未收款項繼續放在應收賬款餘額中.
2.固定資產:因上述除車以外均在2009.
01.01日前取得的,故其進項稅額均不得抵扣,全計入資產原值中計算折舊.車無論在2009.
01.01以前還是以後取得,其進項稅額均不得抵扣,稅金計入資產原值計算折舊.
3.老闆做為公司一員,應計算工資.
3樓：匿名使用者
答1，你未收的20多萬開票沒？沒開就不能放應收，隨著開票進應收
2，固定資產只入汽車，其他都已經過折舊期了，汽車入帳價是是車價+購置稅，8萬的車購置稅不可能有13600，你再查一下。然後汽車最低按4年折，一般你可以折5年，找到發票後從購進日期的次月起折
3，肯定要算工資，起減稅作用。不過你這麼小的企業一般是核定徵收，進不進也就不存在什麼了
4樓：匿名使用者
先建賬，然後再做單據入賬。
我可以幫你做賬。
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