1樓：匿名使用者
一般不是工資計提嗎？這個專項資金啊，不知道你是從哪個方面考慮的，我們不專業，只是個人建議。
10月的工資11月發放，10月怎麼入賬
2樓：匿名使用者
首先，工資計入管理費用，應付職工薪酬科目，這個應該是計提10月份工資，那麼資產負債表負債增加，與此同時，本月的損益類科目要結轉到「本年利潤」。細看其中一部分，就是管理費用科目為0，本年利潤減少，也就是未分配利潤也減少，所以資產負債表中，負債增加，所有者權益減少，總額不變。
按照常規，如果是正常計提，是沒有錯誤。請問你是不是手工報表，有沒有將計提的10月份工資結轉到利潤表中？
3樓：歲月靜好
1、10月計提時：借：管理費用（工資）；貸：應付職工薪酬（工資）； 11月發放時：借：應付職工薪酬（工資）； ；貸：銀行存款（工資）；
2、應該是資產負債表不平，你可能是在結轉管理費用到本年利潤時，漏了10月的工資資料。查下看看。
4樓：匿名使用者
應該是損益中的管理費用未結轉到本年利潤，既然資產沒有變化 ，那麼負債增加肯定是所有者權益就減少了。
5樓：匿名使用者
你只做了
借：管理費用 100
貸：應付職工薪酬科目 100
月末損益類科目還要結轉損益
借：本年利潤 100
貸：管理費用 100
這樣當期的資產負債表中 負債增加 同時所有者權益減少 仍然滿足會計恆等式 資產負債表兩邊才能平
6樓：
看哈你是不是沒有結轉損益
如果11月10號發10月11到11月10的工資，會計上需要計提工資麼？是在10月份月末做賬時「摘要寫計提10月份... 40
7樓：匿名使用者
可以的，按照你做的，可以的 如果是銷售人員就計提到 銷售費用-工資 一般工資發放都是管理費用，所以按照你做的是可以的
8樓：匿名使用者
可以的，按照會計分期，收入費用相配比原則，當月發生的費用就得預提。
9樓：匿名使用者
你這樣子是可以的！不過也要看你公司的規模！
小企業可以在發放工資的當月直接作支出分錄，不用在上月末作計提！
公司是11月份發工資社保繳的是10月份的？
10樓：愛生活的冀學長
一般是這樣子的，一般11月份發的是10月份的工資，社保繳費肯定是早10月份的。
11樓：匿名使用者
是的，社保都是這麼繳費的，也就是說這個月的工資扣的是上個月的醫療保險錢。
12樓：匿名使用者
每個公司工資發放期限不一樣，比如如果你的公司11
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