1樓：手機使用者
自《企業財務通則》、《企業會計準則》頒佈實施以來，為擴大企業生產經營自主權，財政部門已經不再製定統一的企業差旅費標準。2023年，市財政局印發了《徐州市市級機關差旅費管理暫行辦法》（徐財行[2008]4號），對行政單位的差旅費標準作了具體規定。為了加強企業財務管理，企業可以參照我市行政單位差旅費辦法，結合自身的實際情況，制訂適合本企業的差旅費管理辦法。
3年前： 差旅費報銷制度 1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準 職 火輪飛 其他交通 住宿標準 市內 伙食補助費 工具（不包 一般 特殊 一般 特殊 務 車船機 括出租汽車）地區 地區 交通費 地區 地區 董事長 軟一公 按實 按實 總經理 臥等務 報銷 200 350 報銷 80 100 董事 艙艙 副總經理 軟二公 按實 按實 總工程師 臥等務 報銷 200 350 報銷 60 80 艙艙 部門經理 硬三普 按實 按實 高階工程師 臥等通 報銷 150 250 報銷 50 60 總經理助理 艙艙 其他工作 硬四 按實 按實 人員 臥等 報銷 50 150 報銷 20 50 艙
2樓：萌
廣東清遠某摩托車企業 國內出差 員工50（含餐飲、市內車費） 交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船 副經理 100 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉 正經理 120 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：
出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉 副總經理以上 實報實銷 …… 國外（西亞） 員工100（含餐飲、市內車費） 交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船 副經理 200 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉 正經理 280 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：
出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉 副總經理以上 實報實銷 …… 國外（歐洲） 員工180（含餐飲、市內車費） 交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船 副經理 320 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉 正經理 500 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：
出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉 副總經理以上 實報實銷 ……
記得采納啊
企業差旅費報銷標準
3樓：宮亭
差旅費報銷單填寫說明
1、部門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一併填寫。
2、出差日期寫上出差開始及截止的日期
3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容
4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期
5、費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫
6、最好用黑色或者藍色水筆寫，不允許塗改
7、報銷單填寫完之後，右側的合計應該等於下方的合計，合計用小寫，報銷總額用大寫。市內交通、住宿費，補助按造公司的具體報銷制度進行填寫。
8、報銷單按照實際發生的順序進行填寫，放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。
9、差旅費報銷單應當按造出差次數填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷單，在外連續出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。悅報銷差旅費報銷系統
4樓：匿名使用者
稅務局或地方財政部門沒有明確規定，是企業自己制定的，在稅務局備案就可以。
差旅費報銷制度
一、目的：
為了保證出差人員工作與生活的需要，規範公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。
二、內容：
（一）公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。
（二）除總經理、副總經理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。 1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據實報銷。
2、住宿費：一般地區150元/天，經濟特區（省會城市、直轄市） 200元/天。上述標準範圍內憑發票據實報銷，超過部份自理。
3、伙食補助費：實行包乾辦法，每人每天30元，按出差的實際天數計發，不足一天的按全天計算。大市範圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。
三、其他有關事宜：
1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。
2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經總經理批准可乘坐飛機，並據實報銷往返機場間的專線客車費或計程車費。
3、員工公出原則上不能乘坐計程車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批准方可據實報銷計程車票。
4、總經理、副總經理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。
5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或影印件，會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。
6、員工在出差的同時發生業務招待費的，另行報銷。
7、出差人員應在回公司後七日內到財務部辦理報銷手續，報銷時應根據「差旅費報銷單」上規定專案認真填寫，伙食補助費無票據，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務稽核、總經理批准後方可報銷。
8、本制度自批准之日起實施。
5樓：無籟義曉瑤
沒有規定，企業可自行定標準。但如果計入福利費，原則上還是不超工資總額的14%。
6樓：匿名使用者
我鞍山的規定是。
出差補助一天三十元標準。
別的只要有發票就可以稅前扣除。
7樓：匿名使用者
我感覺應該沒有什麼標準吧，我們公司就是自己定的，別太離譜了就行了！
徐州市37中好嗎？拜託了各位 謝謝
8樓：手機使用者
樓上幾位是徐州的麼? 徐州37中(原礦一中)絕對只能算是中下流的學校 徐州最好的是一中, 其次三中,擷秀。 十三中,侯集,鄭集 三所屬一般偏上的學校 (侯集這兩年考的不錯,可太苦) 之後就是 36中(原管道中學)類的高中,已經不是很好的學校了 可37中還排在這之下， 而且37中的學風也不好，校內很亂，總之不是什麼好學校
報銷差旅費的憑證類別是什麼，報銷差旅費填制憑證
借 管理費用 差旅費 1800 現金 200 貸 應收賬款 2000 這個是書本理論 實際是這樣的 你預支2000 收回的也應該是2000 為什麼要這樣做呢 人家沒問你要收據 問你要收據 你是開給人家1800 還是2000 還是200呢？所以應該是 借 管理費用1800 貸 現金 現金付款憑證 18...
報銷差旅費的會計分錄怎麼寫報銷差旅費如何做會計分錄
1 差旅費bai報銷的會計分錄 du 借 管理費用貸 其zhi他應收款借或貸dao 庫存現內金2 出差人員出差前預借差容旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生 借 其他應收款 職工貸 庫存現金 3 出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方 借 管理費用貸 銀行存款 1 差旅...
關於差旅費
徵收個人所得稅若干問題的規定的通知 國稅發 1994 089號 檔案規定 差旅費津貼 誤餐補助不屬於工資 薪金性質的補貼 津貼，不徵收個人所得稅。另財政部 國家稅務總局 關於誤餐補助範圍確定問題的通知 財稅字 1994 82號 檔案規定了不徵稅的誤餐補助範圍，是指按財政部門規定，個人因公在城區 郊區...