1樓：匿名使用者
首先應該謹bai慎交接，交接資料要齊du全，所有資料要zhi求交出人簽字確認（特別dao
是科目餘額表版）。以便權以後出現問題時劃定責任。
1，關於賬務差錯，不涉稅的差錯作個整說明即可進行調整，涉稅的內容最好先和稅務機關溝通後再作調整。
2，資產一定要進行盤點，固定資產盤點如果有盤虧或盤盈需要作盤虧盤盈賬務處理。折舊金額可以通過固定資產明細賬查到。如果以前折舊計算有錯誤，建議不要進行追溯調整（因為涉稅），在你接手後調整正確即可，以前差額不進行調整。
補充問題：
交接時要求交出人把所有賬本，憑證，報表，列印裝訂簽定後交接給你，你不需要他的財務軟體資料，你接手後在你的財務軟體中重新建賬，以其交給你的交接資料為初始資料。
2樓：匿名使用者
會計的責任，類似「鐵路警察」，要「各管一段」。你不能也不應該修改你的前回任的賬目，
答以前的賬目所應該承擔的責任由上一任會計繼續承擔。因此，你在遇到這種情況時，如果選擇解決它，你就把上任會計所做的賬拴一個疙瘩，你接著往下做。其中你認為不合理的地方，你可以做調賬處理。
固定資產折舊如果沒有計提，是不允許補記的，你只能從你接手的時候開始記。六七年的公司要重做賬不合算，工作量太大了。
3樓：森霖木風
重建帳是不可能的，你只有把帳扎斷後，重新建帳，重你接手後的開始做了。
老師您好！我遇到個麻煩的公司，前面的會計把公司的帳做的很亂，我現在接手後應該怎麼做？
4樓：
重要：要重做bai以前的賬，要把所以錯
du或亂的理清zhi，向老闆報告後才改dao。這專個程式不能亂，也屬是尊重人，免得老闆亂生疑心等。所以你按以下步驟：
1、你接手時的報表是否平，報表與賬是相符，賬與實物（如賬與現金銀行存款、往來款與實際款是否相符......）
2、如果1、沒問題，就不需改了。如有問題，每一項的差異列出，查詢原因並做表說明，重要的地方要準備相應的附件。
3、根據2的情況，先表調後，按1的方式確認，如沒問題，向老闆彙報！！
4、同意後重做或表調就可以。
5樓：金張先生
首先往來賬上只要別是每一個科目都有某個單位的明細就可以了，確實是沒有必要重新做。這不只是麻煩的問題。原先單位的領導都不管，你也不用太著急，如果實在覺得水太深那就別在哪幹了，走吧。
6樓：調皮夢蘭
首先把此情況上報公司領導，在領導同意的情況下，與往來單位進行對賬，因是貴公司出現混亂，所以在對賬時要讓對方單位把對賬清單先給您。然後您按照對方的明細先一個個對賬。
7樓：憶雨蝶戀上
哎呀，我上bai一個工作也是這樣的，實du在是頭疼，
zhi可是不是你經手的事情dao從頭來過很困難版的，你要做好權心理準備了。。往來賬的話，建議你和往來單位對下帳，會比較清楚快捷一點，總比你一個一個翻憑證快吧，如有不符的，可以在當月做賬的時候調整，加油吧。。
8樓：不動如山
你可以暗地裡整理一下資料。我建議你就算清楚了也別動它，除非老闆有對賬的要求。從你開始做清楚就行了。
前任做賬很亂，你如何得知？每個人的做賬方法不一樣，也許他故意的呢，也許裡面貓膩。
9樓：大哥幫
最好不要，從你開始，調整賬目，可以從以前的帳表上抄需要的資料，不要動以前的帳。
財務這塊和別的還不一樣，只要你動了，有個什麼情況，你就的負責。
小心謹慎。
剛接手一個個企做會計，之前的帳一塌糊塗，我該怎麼辦
10樓：匿名使用者
1.以實有現金數bai或老闆給du你的現金數、卡上zhi金額做現金的期初基
dao礎資料，銀行以對賬單的數為依版據，做出一個權基本的現金銀行期初資料。
2.倉庫材料，產品等做個盤點，看有多少，據實入賬，比照以前的進銷價或問老闆。
3.電腦、空調等裝置如沒有帳，也根據實有情況（能找到原始單據最好）估價入賬。
4.以後的購銷都經過財務走賬，無論是否要發票，估計要分為內帳和外帳。
11樓：祁美玉里李
我個人意見供你參考：1、銀行帳去銀行要來現在的對賬單，以對賬單的餘額為準建銀行帳，以前發生的業務和銀行帳有關的票據就不要用了。
2、現金賬借鑑銀行帳的處理方法就可以。
和老闆商量一下。祝你順利！
12樓：四相具足
又不是世界500大企業
bai,帳會亂,正常啦du!不亂找您去做啥?
我發現zhi每個新接手
dao的財務都會說,前一手怎麼怎專麼的,暫不論屬目前公司制度如何,我只從一個地方看,之前沒能力聘一位會計,現在可以了,就證明老闆也想好好做,這就夠了.
把資產負債表拿來,每個科目對,一個一個對到好為止,沒別的了,有差額是一定的,差額一次調掉!最後一定有一個不明差異,轉到營業外支出,計算所得時從應納稅所得中剔除.
也只能這樣了啊!
出事你想負什麼責任?
這四很多會計都擔心的問題,有關這點,您要先看一下刑法修正案關於發票的那一部份,基本上,您不去做假就不會有事,更何況是前面的人做的.
有時後這樣想的會計,我不知道該稱讚還是該嘲笑,不懂法律沒關係,那就快去弄懂.
新接手做會計賬，之前的會計做賬很亂，應收、應付、銀行餘額與實際不一致，如何處理？
13樓：v英國皇宮
借：應收賬款11700
貸：主營業務收入 10000
應交稅費——應交增
值稅(銷項稅額）1700
收到款項時專候
借：銀行存
屬款 11700
貸：應收賬款 11700
注意事項
1、分析列出經濟業務中所涉及的會計科目。
2、分析會計科目的性質，如資產類科目、負債類科目等。
3、分析各會計科目的金額增減變動情況。
4、根據步驟2、3結合各類賬戶的借貸方所反映的經濟內容（增加或減少），來判斷會計科目的方向。
5、根據有借必有貸，借貸必相等的記賬規則，編制會計分錄。
擴充套件資料：現金a、發生時：
借：其他應收款-備用金（或直接裝置用金科目）貸：庫存現金
b、報銷時：
借：管理費用（等費用科目）
貸：庫存現金
定額：先核定備用金定額並撥付備用金，職工報銷時據實報銷，不衝減「其他應收款——備用金」
借： 其他應收款——備用金 1000
貸： 庫存現金 1000
借： 管理費用 800
貸： 庫存現金 800
14樓：520我地盤
進行調賬。學習下稅務**實務，你就可以進行簡單的調賬了，這樣直接說你也不明白
專，只有通過屬一道題才可以說明白。比如企業銷售商品，取得收入10000 款項尚未收到
而企業的會計分錄為：借：銀行存款 10000貸：應收賬款 10000
這樣做就是錯的，因為企業漏掉了確認收入，從而沒有核算增值稅，調賬如下：
1、先衝減原來的分錄，相反會計分錄
2、正確的 借：應收賬款11700
貸：主營業務收入 10000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額）1700收到款項時候
借：銀行存款 11700
貸：應收賬款 11700
15樓：匿名使用者
收集、整理從開業以來的所有票據，分期進行統計，重新錄入調整賬務。
16樓：匿名使用者
你可以按實際餘額建新的賬頁，如發生之前的業務的票據，做之前賬務的調整，接手後的業務按正確餘額入賬。前面的已經亂了，能調整到時接手時的正確資料最好，不行的話，保證以後正確！
17樓：木子云南
問：應收、應付、銀行餘額與實際不一致，如何處理？
前面的已經是幾年的了。你只要把你自己開始以來的賬務理清楚，做下去慢慢的就理順了。
我也是的，現在就是這樣弄的。如果有問題278310443
會計內賬包括哪些內容，內賬會計每個月的工作內容是什麼？（急，急，急！！！）
內賬會計就是編制企業內賬的會計。內賬是為企業所有者和管理者 員工使用的，相對應的是外賬，它是為工商 稅務 投資單位所使用的。而外賬一般還要做成兩本，一本是面對工商 稅務部門儘量做虧的賬 另一本是為了吸引投資者而資產越多越好。當然，會計法 規定，會計核算需要做到真實準確，依據客觀發生的經濟業務進行記錄...
會計做賬，銀行存款，與現金計賬的關係
出納登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按會計憑證記賬，凡是與現金和銀行存款相關的收入或支出記賬，其他的不記。舉例說明 9月20日提取現金100 借 庫存現金100，貸 銀行存款100 9月25日銷售收到現金500 借 庫存現金500，貸 主營業務收入500 9月30日結轉成本 借 主營業務成本，貸 庫...
公司想找代賬會計，用個人還是公司的好
怎麼說呢，各有各的好處吧！代賬公司比較正規，出問題好解決！個人代賬就是比較便宜 這還用說，當然是代賬公司比較好了，如果你找個坐班會計再怎麼也是家庭有自己的事情，找個人的話若遇到有事請假或什麼的，還麻煩，還是找代賬公司比較好花錢不多還省心，服務非常的好.客觀點說 各有各好優劣勢 1 如果公司會計業務多...