1樓：匿名使用者
計提所得稅費用時是對的，而結轉所得稅的那張憑證，可以用結轉損益的功能結轉即可.
金蝶結轉損益並沒有限制只能結一次.
2樓：
金蝶裡面又個自動轉賬功能的
這個需要你自己去學習一下的
3樓：匿名使用者
你是那裡的，**23822736，希望可以幫到你。
用友軟體什麼時候提所得稅,是在自動結轉完損益後在提所得稅嗎
4樓：王子轅
所得稅是以利潤為計提基數，因此是要先把收入，成本和費用結轉到本年利潤後，如有利潤，要彌補完以前年度虧損後的餘額才計提所得稅。計提所得稅後，再結帳一次就是了。
5樓：匿名使用者
會計軟體只是對應交、已交稅金等變動情況進行稅金核算，但會計軟體並不會自動計提所得稅。用友軟體也只是眾多會計軟體中的一種，也沒有特別增加自動計提稅金的功能設計。
而企業需要交納所得稅的情況，則主要通過納稅申報來體現。
最後，納稅申報的資料資料，一部分可以**於會計軟體的計算結果。
納稅申報的結果，最終通過操作，也會在會計軟體核算中體現出來。
也就是說，在計提稅金的核算上，會計軟體與稅務申報一定要互相結合起來運用。
計提所得稅是在結轉損益前還是後
6樓：金果
借：所得稅費用—當期所得稅費用
貸：應交稅費—應交企業所得稅
結轉時分錄
借：本年利潤
貸：所得稅費用—當期所得稅費用
7樓：哈幾卡拉嘸
先計提後結轉計提時分錄借：所得稅費用—當期所得稅費用貸：應交稅費—應交企業所得稅結轉時分錄借：
本年利潤貸：所得稅費用—當期所得稅費用
8樓：會計學堂官方
計提時分錄
借：所得稅費用—當期所得稅費用
貸：應交稅費—應交企業所得稅
結轉時分錄
借：本年利潤
貸：所得稅費用—當期所得稅費用
擴充套件檔案； 《所得稅會計資料大全》
所得稅是結轉損益前計提還是結轉損益後計提
9樓：匿名使用者
先計提後結轉計提時分錄
借：所得稅費用—當期所得稅費用貸：應陪慧交稅費—應交企業所得稅結轉時分錄
借喚虛：本年利潤
貸：所得稅費用—當期所得稅費用和亂燃
10樓：大連財正
是結轉損益前計提，其實所得稅計提後，也要結轉，也屬於結轉損益。
在金蝶kis標準版裡，是不是結賬後，在計算本期應交所得稅
11樓：匿名使用者
1、所得稅是按季預繳，按年來匯繳清算，所以並不是結帳後就來計算本期應交的所得稅，
2、計提所得稅是在每個季度末，按你本季度需要繳納的所得稅來計提，會計分錄為：
a、計提時：
借：所得稅
貸：應交稅金-企業所得稅
b、月末結轉損益(月末會自動結轉所有的損益）借：本年利潤
貸：所得稅
c、次月繳納時
借：應交稅金
貸：銀行存款
3、從上面的會計分錄可以看出。所得稅的計算（計提）是在未結轉之前做），並不是在結帳後再來做
金蝶結轉損益時所得稅和收入成本是不是一起結轉的
12樓：匿名使用者
要先結轉收滲賀入成本，再做所很稅虛局分錄，然差喊讓後再結轉
因為先結轉了收入成本費用後，才可以計算企業所得稅，編制所得稅分錄。
13樓：匿名使用者
先計提所得稅，再結轉損益。
14樓：匿名使用者
期間成本肯定要先轉到本年利潤的~~~這一步用的叢或叢是期間損益結轉~~~然團仔後要滲櫻記賬，得出年末稅前利潤，之後用自定義結轉結轉所得稅就好。 其實你想想，既然是
是結轉完本年利潤然後計提所得稅麼？每月都計提還是每個季度計提就行？所得稅什麼時候報？
15樓：幸福是什麼
先計提所得稅然後結轉，所得稅提取時的借方科目「所得稅費用」，明顯可見是費用類，你如果先轉再提豈不錯誤？想要每個月的財務報表真實，當然每月提，季度交。
16樓：匿名使用者
所得稅可以根據當地稅務申報要求來計提，我們是每個月要求申報所得稅，每月計提；具體申報方式可以問稅務部門，平時多繳少繳沒多大關係，年終彙算清繳如多繳可抵下年度的所得稅，一般是不會多繳。
17樓：匿名使用者
所得稅是每個季度申報一次，那就每季度計提一次就可以。注意不要預繳多了，不然退稅很麻煩的。
計提企業所得稅的憑證，是金蝶自動生成嗎
18樓：匿名使用者
會計軟體只是對應交、已交稅金等變動情況進行稅金核算，但不會自動計提所得稅。金蝶是眾多會計軟體中的一種，也沒有特別增加自動計算和計提稅金的功能設計。所以，計提企業所得稅的憑證，金蝶無法自動生成。
而企業需要交納所得稅的情況，主要通過納稅申報來體現。
最後，納稅申報的資料資料，一部分可以**於會計軟體的計算結果。
納稅申報的結果，最終通過操作，也會在會計軟體核算中體現出來。
也就是說，在計提稅金的相關核算上，會計軟體與稅務申報一定要互相結合起來運用才行。
19樓：匿名使用者
每個季度的計提企業所得稅的憑證是人工自己計提的，金蝶是不能自動生成計提所得稅憑證的
20樓：匿名使用者
不是.需要你自己按照實際數字計算後錄入到系統中去.在結轉損益..生成報表
21樓：守望的斯芬克斯
系統不會自動生成，不過你可以通過自動轉賬功能或模式憑證搞定它
22樓：匿名使用者
不是，還不能自動計提所得稅
是結轉完本年利潤然後計提所得稅麼？每月都計提還是每個季度計提就行？所得稅什麼時候報？？
23樓：匿名使用者
1、是的
2、月度季度都不用提，年底提就可以
3、預繳所得稅不同企業不同徵期，月度的、季度的都不盡相同，在辦理納稅登記時稅務局會發一張納稅提示表，上面寫得很清楚；或者可以登入網上申報系統，上面有表就報，沒表就不用報，實在不懂就問專管員，他會解答的。年度所得稅在彙算清繳截止期前申報，我們這兒5月31日
4、先網上申報，然後再到所屬局報，分註冊期和企業性質，可能在國稅也可能在地稅，看你企業的實際狀況
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