1樓：匿名使用者
應該是這樣就差不多了。拿購銷雙方簽好的折讓協議和開具紅字發票申請單至稅務機關申批-稅務機關批准後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》-購貨方將《開具紅字增值稅專用發票通知單》給銷方開具紅字發票，銷貨方憑《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具負數發票。然後購貨方拿負數發票作進項轉出。
2樓：匿名使用者
你問過國稅未？應該超過紅字期限吧！引用
怎麼開紅字發票 稅務局已經通知可以開了！
3樓：
其實開紅字發票就是要開一張一模一樣的負數發票沖銷你之前的那張錯開的發票。按如下操作：
1、開啟開票系統
2、專用發票填開（跟平常開票的介面一樣）
3、點選上面的負數按鈕（按照提示輸入紅字發票通知單no以及原來開錯發票的no），系統會相應找到原來的那張票資訊的
4、按照要開紅字的原來那張發票重新開一張一模一樣的發票5、列印出來，則會顯示負數
6、開了負數發票之後，然後按照你平常開票一樣重新開過一張就ok了下次去發票驗舊的時候，帶上原來的開錯的發票以及負數發票到稅局檢查核實就行了。
4樓：
就是原來的開票方式一模一樣 然後沒輸完數額後加一個「-」號，負號。說是 紅字 實際就是負數發票。你試試。最好用增值稅普通發票（不是專用）開紅字發票。
5樓：匿名使用者
你已經按要求到稅務申請了，一定是國稅，而且是跨月的作廢票，開票時點選負數按鈕，開與作廢票相同資訊的負數票。多張錯票不能合併開，每張作廢票開一張相應的負數票。下次驗票是最好都帶著。
6樓：匿名使用者
在增值稅開票系統裡開負數發票就可以了
什麼情況下需要開具紅字增值稅發票?具體如何操作?
7樓：匿名使用者
開的增值稅發票當月沒有作廢，隔月才發現，不能作廢，只能開紅字發票
紅字發票（負數發票）開具方法：
方法一：
1、先進入增值稅開票系統，在選單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然後下一步，填寫要紅衝的發票資料，列印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。
2、匯出電子資訊，國稅**—網上申請—發票管理類—紅字發票申請單，上報。
方法二：
1、進入增值稅開票系統，在選單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然後下一步，填寫要紅衝的發票資料，列印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。
2、拿《申請單》（一式兩聯）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。
方法三：1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區）稅務局的「開具紅字增值稅專用發票通知單」通知單上標明所開紅字發票的詳細資訊及開具紅字發票的的理由。2、銷貨方憑購貨方提供的「開具紅字增值稅專用發票通知單」開具紅字發票。
*發票開具方法：開啟「防偽開票軟體」——點選「發票管理」——點選「專用發票填開」——點選「開啟的發票上的負數」——輸入所要開具紅字發票的**和發票號碼——點選「下一步」——跳出所開具的發票的資訊——列印此張「負數發票」即可。
如何開負數增值稅發票？
8樓：
開負數發票，只有發生退貨時，而且是跨月的對方和本公司都已入帳要取得購貨方當地國稅機關出具的退貨證明，本單位才可去領負數發票申請表再經國稅局批准方可開具負數發票，開出的發票，只要收回發票聯和抵扣聯把發票作廢就行不要開負數發票。
擴充套件資料1.負數發票即紅字發票，只有發生退貨時，而且是跨月的對方和本公司都已入賬要取得購貨方當地國稅機關出具的退貨證明，本單位才可去領負數發票申請表再經國稅局批准方可開具負數發票。
2.增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提**稅勞務開具增值稅專用發票後，如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況。使用電腦開票系統開票時，千萬要注意，增值稅普通發票可根據實際情況，據實開具，增值稅專用發票要開負數發票，必須事先報主管稅務機關審批，否則不但無效，而且還違規。
9樓：匿名使用者
開負數發票有兩種情況，分別作不同處理：
對方原票已做帳無法退回的，應根據對方提供的《退貨折讓證明單》開具負數發票，並交給對方。對方原票退回或稅控系統開具錯誤跨月作廢而開具的負數發票，將發票聯、抵扣聯和記賬聯裝訂在一起做帳。
對方原票退回或稅控系統開具錯誤跨月作廢而開具的負數發票，將發票聯、抵扣聯和記賬聯裝訂在一起做帳。
10樓：匿名使用者
負數發票也就是紅字發票，開具前需填寫資訊表，經過稅務局批准才可以開具。
11樓：
這個問題得問一下官方的內容，稅務公司還咱們不清楚
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