1樓：喜塔臘非酋
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2樓：戚廣利
合同管理制度
為了促進公司合同管理的制度化、規範化，預防和減少經濟糾紛，維護公司的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，並結合公司的實際情況，制定公司《合同管理制度》（以下簡稱「本制度」）。
第一章 總則
第一條 為了促進公司合同管理的制度化、規範化，預防和減少經濟糾紛，維護公司的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，並結合公司的實際情況，制定公司《合同管理制度》（以下簡稱「本制度」）。
第二條 本制度所稱的合同是指在日常經營管理中，公司、經公司授權的各部門及成員企業依法與其他自然人、法人、組織之間採取書面形式訂立的，為明確各方的權利義務，具有法律約束力的合同、協議、備忘錄及有關修改前述檔案的文書、圖表、傳真等各類合同檔案，以及具有合同性質的意向書、協議書等其他書面檔案。
第三條 本制度所稱的合同管理是指公司合同管理機構有權對上述第二條所指書面檔案進行審查、監督、管理，包括法律諮詢、資信調查、意向接觸、商務談判、合同的簽訂、履行、變更與解除及糾紛處理等過程和環節。
第二章 合同的管理機構、人員職責
第四條 公司合同管理採取分級負責和專職管理相結合的形式。合同管理的機構和人員包括：公司總經理、各部門（成員企業）、法律顧問等。公司行政人事部是公司各類合同的綜合管理部門。
第五條 公司總經理是公司合同管理的總負責人。副總經理、專業總監、各部門經理（各成員企業負責人）、法律顧問和合同承辦人員等在其職責範圍內和公司總經理授權範圍內做好合同管理工作。
第六條 公司法律顧問負責公司合同的日常稽核管理工作。
第七條 合同承辦人員的職責包括但不限於：
1、 參與合同的簽訂、變更、撤銷、解除工作；
2、 根據本制度的規定，及時提請有關部門（人員）審查其經辦合同；
3、 監督、跟蹤有關合同的執行，並根據本制度的規定，及時向有關部門反饋合同實際履**況、發生的問題並提出初步解決問題的建議；
4、 保管其經辦的合同文字資料及與履行、變更、解除該合同有關的資料（包括信函、電報、**記錄、視聽資料、會議談判簽名筆錄等），並及時在所在部門歸檔存查；
5、 參與其所經辦合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟等工作。
第八條 凡公司（包括各成員企業）合同的簽訂、變更、撤銷、解除都應該經公司法律顧問審查並履行必要的會審程式，按管理許可權進行審批。
第三章 合同的簽訂、履行
第九條 簽訂合同，必須遵守國家法律、法規，堅持「平等互利、協商一致、等價有償、誠實信用」的原則，依法維護本公司的利益。
第十條 凡進行商品交易或經濟協作活動，除依法及時清結者外，都必須簽訂書面合同，並必須採用統一的經濟合同文字，使雙方在履行中都有合法依據。重大合同除書面簽訂外，視具體情況進行法律公證或鑑定。
第十一條 當事人協商一致同意的有關修改合同的文書、圖表、傳真等是合同的組成部分。
第十二條 簽訂合同必須符合下列程式：
1、前期調查。
簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委託人及其**許可權。
做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所籤合同有效、有利。
2、前期談判工作。
合同的前期談判工作由該合同的主辦部門和合同承辦人員負責，公司法律顧問可酌情參與談判工作，重大合同可由公司分管副總經理主持談判，並可根據實際情況聘請相關中介機構參與對簽約物件的資信調查及評估工作。
3、草擬合同文字。
由合同承辦人員將草擬合同文字經所在部門初審後轉送相關部門進行會審。公司的行政人事部、財務管理部和法律顧問是公司一切對外合同的必經會審部門/人員，公司專業部門根據需要參與相關合同的會審工作。會審後報公司分管副總經理審批後報總經理審定。
合同主辦部門和承辦人員應按照《合同/協議審批單》（見附件1）的要求，履行合同會審程式。
4、簽署合同。
所有合同的簽署必須填寫《合同/協議審批單》，代辦合同必須執總經理簽發的《代辦合同委託書》（見附件2）方可簽署，重大合同由總經理親自簽署。
5、完成定約的其他程式。
如法律規定或實際需要，合同必須呈報上級主管部門見證，批准或報工商管理部門鑑定，公證處公證，招投標等，則必須辦理有關手續。
第十三條 簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進行協商，統一平衡，然後簽約。
第十四條 對特別重大或有爭議的合同，應經公司總經理批准並指定有關部門對該合同進行合理性和效益性審查。
第十五條 合同需要公證、簽證的，經審查後，由公司法律顧問安排向法定機關申請辦理。
第十六條 經濟合同依法成立，即具有法律約束力，必須嚴格遵守，全面履行經濟合同規定的條款，未經合法程式，任何人不得擅自變更或解除。
第十七條 合同依法簽訂生效後，承辦人員應及時、準確地將合同原件交行政人事部和財務管理部存檔（工程類合同還應交一份影印件至合同審算部備用），主辦部門備份合同影印件存檔。有關合同的保密管理，按公司的規定執行。
第十八條 合同依法簽訂生效後，公司有關部門、成員企業及人員根據本制度的規定及時檢查跟蹤瞭解履**況。發生問題應及時提出解決方案，並快速處理。
第四章 合同的變更和解除
第十九條 在經濟合同履行過程中碰到困難的，各企業首先應盡一切努力克服困難，保障合同的履行。如在實際履行合同過程中，出現法律規定或合同約定允許變更、解除合同的情況時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商、書面函告、限期答覆。
第二十條 變更、解除經濟合同，必須符合《經濟合同法》的規定，並應在公司內辦理與合同簽訂一樣的審批程式。
第二十一條 變更、解除經濟合同，必須採用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、傳真等），並有對方的有效簽字，口頭形式一律無效。
第二十二條 變更、解除經濟合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
第二十三條 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。
第二十四條 以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
第五章 合同糾份的處理
第二十五條 合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛，應按《中華人民共和國仲裁法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《合同法》等有關法規和本《制度》的相關規定妥善處理。
第二十六條 合同糾紛由該合同的主辦部門負責處理。涉及公司內部幾個部門的，可以協商或由公司確定一個部門為主負責處理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到底。
第二十七條 提請處理合同糾紛的程式是：
1、合同履行發生糾紛時，該合同承辦人員應及時提交《糾紛情況報告》，提出初步解決方案後報分管副總經理；
2、分管副總經理在收到報告後，根據合同糾紛性質，會同有關部門商討後及時做出決定，對於金額較大、情況嚴重的糾紛，應及時報請公司總經理做出決定；
3、法律顧問對經協商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛，經總經理同意，可提交仲裁部門或人民法院依法處理。
第二十八條 合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠時間。
第二十九條 凡由法律顧問處理的合同糾紛，各部門必須主動提供下列證據材料（原件或影印件）：
1、經濟合同的文字（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、圖表、傳真等；
2、交貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證；
3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目；
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告；
5、有關違約的證據材料；
6、其他與處理糾紛有關的材料。
第三十條 處理合同糾紛，應特別注意以下問題：
1、在證據可能丟失或以後難以取得的情況下，及時採取證據保全措施；
2、發現對方當事人或利害關係人有可能隱匿、轉移財產，將使我方權利難以實現時，依法採取財產保全措施；
3、對於債權、債務關係明確、合法且對方對債務無異議的，依法及時向人民法院申請支付令；
4、做好每起合同糾紛的實況記錄，存案備查；
5、凡屬我司責任的合同糾紛，逐項查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，並責成其提出補救措施；
6、為防止損失擴大，應迅速有效地通報各有關方面，採取相應彌補措施，並逐一做好記錄備案。
第三十一條 對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方法人公章或合同專用章。
第三十二條 公司對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應影印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。
對於對方當事人在規定期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。
第三十三條 對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，由公司法律顧問依法向人民法院申請強制執行。
第三十四條 合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關部門，並將有關資料彙總、歸檔，以備查考。
第六章 合同的檢查和考核
第三十五條 公司各部門要建立健全合同簽訂履行過程中的檢查與監督制度，對合同簽訂履**況進行檢查和監督。
第三十六條 公司總經理、主管副總經理及法律顧問應定期或不定期對合同的管理工作進行檢查，主要內容是：
1、合同簽訂情況。檢查合同主體是否合格，條款是否齊全，格式文字是否嚴格按要求填寫；
2、我方合同的履**況。督促有關單位按合同規定全面履行，發現履行中的困難或問題，及時處理；
3、對方對合同的履**況。瞭解對方全面履行合同的進度，發現問題及時告知有關部門，及時處理；
4、合同管理的基礎工作，包括本制度的貫徹、制度的健全、臺賬的設定、合同文字的查詢歸檔。
第三十七條 公司將合同管理工作表現作為各部門及人員績效考核的內容。
第三十八條 凡符合下列情況之一的，應給予獎勵：
1、嚴格執行《合同法》等法規和本制度，卓有成效者；
2、在合同簽訂過程中，發現重大缺陷使公司免受重大損失者；
3、在合同履行過程中，發現重大問題，積極採取補救措施，避免重大經濟損失者；
4、敢於揭發、抵制利用合同進行違章、違法和犯罪行為者；
5、在合同管理工作中，認真負責，做出突出貢獻者；
6、其他應予以獎勵者。
第三十九條 有下列情況之一的，應給予經濟處罰或行政處分：
1、簽訂無效合同，造成經濟損失者；
2、簽訂的合同條款不全，造成經濟損失者；
3、違法**、越權**而致使合同無效，造成經濟損失者；
4、變更合同未按法定程式辦理，造成經濟損失者；
5、因管理不善，丟失、損毀合同文字（包括協議書、有關文書、圖表、傳真等），造成經濟損失者；
6、發生合同糾紛不及時採取措施，造成經濟損失者；
7、放棄追究對方當事人的違約責任，造成重大經濟損失者；
8、其他因失職行為，造成重大經濟損失者。
第七章 附則
第四十條 除各成員企業的負責人外，成員企業的其他人員無權代表本企業對外簽訂各類合同。
第四十一條 各成員企業應按照《合同/協議審批單》的要求履行合同會籤程式，經公司總經理審批後，才能對外簽訂各類合同。合同原件交由公司行政人事部和財務管理部存檔，各成員企業備份影印件。
第四十二條 各成員企業遵照本制度開展各項合同管理工作。
第四十三條 公司工程管理部按照本制度的要求制定具體的《工程類合同管理辦法》，並按照《合同/協議審批單》履行工程類合同會籤程式。
第四十四條 本制度不適用於商品房買賣合同的簽訂與管理。
第四十五條 本制度由公司行政人事部負責解釋。
第四十六條 本制度自下發之日起施行。
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