1樓：歲月靜守
這說明您的發票有誤，您7月份中也多交稅了吧？本月您將那張發票開具紅字發票，然後再開張正確的發票就可以了。這樣申報表也就矯正過來了。
2樓：匿名使用者
首先，你要確定真實的經濟業務是什麼。如果是1萬元，那麼，要對方開具紅字發票，將10萬元衝回，再開出1萬元的正確發票。
不過，我估計，這筆業務是：銷售10萬元，收款1萬元，還有9萬元待收取。
這樣的話，會計分錄就是：
借：銀行存款
借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
如果做錯憑證了，用紅字沖銷原憑證，再做一張正確的憑證就可以了。
3樓：宸
本月需要將上月10萬的拿回來做發票衝紅，然後開一張一萬的正確發票；由於你單位是免增值稅單位，也就不存在退稅事宜；上月你的發票如果做收入分錄，本月需要做退貨的分錄，至於銀行入賬單要看你上月做的分錄是什麼了
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