1樓：匿名使用者
企業所得稅是按累計發生的利潤總額計算出應納稅額，再扣減掉所屬期（當年）內累計已經繳納的企業所得稅款，最終得出申報期實際應申報並繳納的企業所得稅。
舉例：至2023年3月末實現利潤總額10萬，所得稅率25%，應納所得稅額2.5萬，由於在申報1季度企業所得稅時，利潤錯申報為12萬，故實際繳納了3萬。
到2023年6月末當年累計實現利潤30萬，如果申報數是準確的，那麼應納所得稅應為7.5萬，由於當年已累計繳納了3萬，故2季度申報繳納企業所得稅實際數為4.5萬（7.
5-3）。所以先前多繳的會被下一個所屬期抵減掉的，不必擔心。
2樓：
沒關係，先和專管員聯絡，可以在下季度中補繳或是抵減的。
3樓：匿名使用者
只有2筆利息收入，如果沒有其他費用支出，那麼這2筆利息收入就是利潤。應當交納所得稅。
9月份計提時：借：所得稅 貸：應交稅金-應交所得稅10月份交納時：借：應交稅金-應交所得稅 貸：銀行存款（或現金）
利息收入做到財務費用裡無需調整，因為在月末結賬時總要轉入利潤的，對嗎！
另外,虛機團上產品**,超級便宜
4樓：欽自
問他們要個人納稅憑證，可以直接在地稅列印出來的
在網上申報附加稅時，把金額填錯位置了，結果少報了200多元，但是已經扣款了，該怎麼辦呢
5樓：匿名使用者
你好！金額填錯位置了，結果少報了200多元，現在還在申報期內，還可以補申報的
網上申報企業季度所得稅輸入金額錯誤怎麼辦？
6樓：波茹練璟
應交所得稅
金額沒有錯誤就沒有關係。因為，
營業收入
、營業成本
、利潤總額
之間沒有鉤稽關係。注意，下
季度申報時，把營業成本的資料調整過來就行了。
企業所得稅月報申報金額填至年報裡面了，款也扣了，怎麼辦呢？ 5
7樓：我的世界
你更正申報後在系統中已經產生多繳資訊，但不能直接抵扣以後月份的稅款，需要向主管稅務機關申請退稅或抵稅，批准之後才可以抵或退
8樓：花開無痕
下個月可以抵扣的，總額不錯就可以。
9樓：數學知道行家
樓主說的國稅申報系統中的利潤表專案中有上期金額的報表專案，是指的07版財務報表。
該版財務報表中有上期金額及本期金額的專案，其中上期金額應當填報上年1月指上年當期申報月的發生數累計總額，本期金額是指當年1月至本年申報月的累計金額。
國稅網有些地區使用的是07版的財務報表，有些使用的是05版的財務報表，表中專案則為:本月金額和累計金額。
那麼本期金額和上期金額是07版報表的明顯標誌，會計人員在填報報表時應當注意填報口徑不得有誤。
網上申報企業所得稅收入填錯了沒有扣除稅額怎麼修改?
10樓：匿名使用者
下次申報的時候補交就是了。反正是預申報，年末要彙算清繳的。
11樓：美的豆豆要健康
找主管局撤銷重新申報。
季度企業所得稅申報表的本期金額怎麼填
1 季度企業所得稅申報表的本期金額按照對應的季度利潤表上的資料填寫。2 根據 國家稅務總局關於釋出 中華人民共和國企業所得稅月 季 度預繳納稅申報表 2014年版 等報表 的公告 國家稅務總局公告2014年第28號 的附件2 中華人民共和國企業所得稅月 季 度預繳納稅申報表 a類 填報說明 第二條的...
地稅網上申報個人所得稅裡的專案怎麼填
看來你們這邊挺複雜的啊。到江蘇來吧，簡單多了 收入所屬期為你發放的那個月的工資,本資申報的收入額為應發工資,社保 按規定扣除專案即為應由個人承擔的部分 一般紙質申報表後面都有填表說明。貴州地稅網上如何申報個人所得稅？地稅網上申報個人所得稅0申報，怎麼錄入 現在個人所得稅全員全額申報 在全員全額申報系...
個人所得稅，納稅金額是555元，誰能告訴我，這個月的收入是多少
2011年9月1日起實行的7級超額累進個人所得稅稅率表 稅免徵額3500元 級數 全月應納稅所得額 稅率資訊網提供 稅率 速算扣除數 1 不超過1,500元 3 0 2 超過1,500元至4,500元的部分 10 105 3 超過4,500元至9,000元的部分 20 555 4 超過9,000元至...