1樓：黃與你有緣
假設不考慮稅金的情況下
對方購買商品，發票已經開出
借：應收賬款---a公司 100
貸：主營業務收入 100
收到對方款項，並存入銀行
借：銀行存款 100
貸：應收賬款---a公司 100
你做的第一筆分錄是錯誤的，因為，對方購買商品，是要做銷售處理，並計算稅金，不是做銀行存款減少處理的。
2樓：匿名使用者
1、（假定我公司是一般納稅人）a公司在我公司拿了100元的東西。票開了，但他錢還沒打過來，這時候我的分錄是：
借：應收賬款--a公司100
貸：主營業務收入---xx東西85.47
貸：應繳稅費---應交增值稅（銷項稅）14.532、等他把錢打到我賬戶上去 是不是 這樣子做分錄：
借： 銀行存款 100貸： 應收賬款--- a公司 100
應付賬款 怎麼做分錄？ 5
3樓：
為了總括反映和監督企業因購買材料、商品和接受勞務**等產生的債務及其償還情況，企業應設定「應付賬款」賬戶。該賬戶應按債權人設定明細賬進行明細核算。通過下述文字來具體解析應付賬款會計分錄如何怎麼做。
應付賬款會計分錄過程：
(一)企業購入材料、商品等驗收入庫，但貨款尚未支付，根據有關憑證(發票賬單、隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值)， 借記「材料採購」、「在途物資」等科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅(進項稅額)」等科目，按應付的價款，貸記本科目。
企業購物資時，因供貨方發貨時少付貨物而出現的損失，由供貨方補足少付的貨物時，應借方記「應付賬款」，貸方轉出「待處理財產損益」中相應金額
(二)接受**單位提供勞務而發生的應付未付款項，根據**單位的發票賬單，借記「生產成本」、「管理費用」等科目，貸記本科目。支付時，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目。
(三)採用售後回購方式融資的，在發出商品等資產時，應按實際收到或應收的金額，借記「銀行存款」、「應收賬款」等科目，按專用發票上註明的增值稅額，貸記「應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)」 科目，按其差額，貸記本科目。回購**與原銷售**之間的差額，應在售後回購期間內按期計提利息費用，借記「財務費用」科目，貸記本科目。
購回該項商品等時，應按回購商品等的價款，借記本科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅(進項稅額)」科目，按實際支付的金額，貸記「銀行存款」科目。
(四)企業與債權人進行債務重組，應當分別債務重組的不同方式進行賬務處理
1.以低於應付債務賬面價值的現金清償債務的，應按應付賬款的賬面餘額，借記本科目，按實際支付的金額，貸記「銀行存款」科目，按其差額，貸記「營業外收入——債務重組利得」科目。
2.企業以非現金資產清償債務的，應按應付賬款的賬面餘額，借記本科目，按用於清償債務的非現金資產的公允價值，貸記「交易性金融資產」、「其他業務收入」、「主營業務收入」、「固定資產清理」、「無形資產」、「長期股權投資」等科目，按應支付的相關稅費，貸記「應交稅費」等科目，按其差額，貸記「營業外收入」等科目或借記「營業外支出」等科目。
3.以債務轉為資本，應按應付賬款的賬面餘額，借記本科目，按債權人因放棄債權而享有的股權的公允價值，貸記「實收資本」或「股本」、「資本公積——資本溢價或股本溢價」科目，按其差額，貸記「營業外收入——債務重組利得」科目。
4.以修改其他債務條件進行清償的，應將重組債務的賬面餘額與重組後債務的公允價值的差額，借記本科目，貸記「營業外收入—— 債務重組利得」科目。
(五)企業如有將應付賬款劃轉出去或者確實無法支付的應付賬款，應按其賬面餘額，借記本科目，貸記「營業外收入」科目。
上述內容就是關於應付賬款的會計分錄過程，應付賬款科目核算企業因購買材料、商品和接受勞務等經營活動應支付的款項。同時，企業的其他應付賬款，如應付賠償款、應付租金、存入保證金等，不屬於應付賬款的核算內容。
4樓：
應付賬款轉預付賬款的會計分錄為：借：預付賬款 貸：應付賬款
「應付賬款」是企業(金融)應支付但尚未支付的手續費和佣金。 是會計科目的一種，用以核算企業因購買材料、商品和接受勞務**等經營活動應支付的款項。
「應付賬款」是記錄企業負債的往來性賬戶，其餘額一般應該在貸方。如果偶然出現在借方，其借方的餘額，實際上是該企業的債權資產。可以轉為「預付賬款」賬戶，應為預付賬款是一個記錄企業資產的往來型賬戶。
5樓：匿名使用者
如果你公司是一般納稅人的話，能取得增值稅專用發票的，就借：庫存商品
應交稅費（進）
貸：應付賬款或銀行存款
如果是不能取得增值稅專用發票的，就
借：庫存商品
貸：應付賬款等
如果你公司是小規模納稅人，無論有無發票，都只能借：庫存商品
貸：應付賬款等
因為小規模納稅人不能抵扣進項稅的。
6樓：匿名使用者
是通過銀行轉賬的嗎？》買東西沒有發票，或者無法取得發票？只有。。。聯絡673467111
初次使用用友t3，公司已經成立一段時間，做的都是手工帳，請問如何錄入原始金額
7樓：樹陰下的羊
公司已經成立一段時間，這是多長的時間？
如果是今年的，建議從頭開始，從手工帳建賬開始，按月將憑證錄入帳套。
這樣帳套裡的賬務資料是完整的。
如果是中途建賬，建賬時要錄入期初數，並錄入期初數之前的發生額資料。
報表讀取累計數時，可以讀出，計入報表。
如果是2023年建賬的，錄入2014的年末數，做2023年期初，然後按月將憑證錄入。
用友t3財務通，財務費用這個月只有利息收入200元，怎麼記賬？我原來是這樣記賬的
8樓：孤峰忍者
1、財務費用本期業務的發生額不能有貸方發生額，否則在電算化期末設公式自動結轉時會很難結轉，因此，如果收到存款利息，應作分錄如下：
借：銀行存款 300
借：財務費用---利息收入 -300
2、以用友軟體為例，期末自動生成並結轉財務費用公式應為：以財務費用的借方發生額為結轉物件，轉入本年利潤中去，公式中本年利潤取數最好是以對方科目計算值為準。
3、結轉後的財務費用期末應無餘額，否則資產負債表上的「本年利潤」本年累計數與利潤及利潤分配表上的「本年利潤」本年累計數會不同而影響表與表之間的勾稽關係不平衡。
總之如財務費用、管理費用、製造費用等科目發生業務時一般只記入借方，如有特殊業務則應以借方紅字衝減，而不應在貸方反映，貸方只反映結轉入本年利潤中的結轉額。
希望採納。
9樓：樹陰下的羊
借：銀行存款 200
借：財務費用-利息收入 -200
這樣做，記賬後結轉，貸方結轉。
借 本年利潤 - 200元，貸 財務費用-利息收入 -200。
10樓：匿名使用者
報表取數公式對不對喲
用友軟體「應收賬款科目明細表」在**列印
11樓：匿名使用者
兩個地方：
總賬--賬簿列印--科目賬--明細賬，選擇按客戶
總賬--賬表--科目賬明細賬--先查詢後列印，有輔助選項
用友軟體如何在應收賬款增加客戶型別
12樓：楓武士rose軒微
一種方法是啟用總賬的客戶往來輔助核算，就是在會計科目設定裡對客戶往來輔助核算打勾，你點基礎設定→財務→會計科目後，再點應收賬款，點修改把客戶往來勾上，然後記得把受控系統設定為總賬。客戶檔案設定請到基礎檔案的往來單位中進行設定。
急問，我現在公司用的用友t3財務軟體，請問如何增加新的公司建立帳套 10
13樓：當我遇上你
建立帳套：
雙擊桌面系統管理—系統—註冊—輸入主管名：admin—密碼〈無〉—確定版
帳套---建立權---輸入賬款號及帳套名稱---下一步---輸入單位名稱及資訊—下一步---行業性質：選小企業會計制度---下一步存貨、客戶、**商打勾（有外幣核算的打勾）---下一步---完成---
下一步--資料精確定義（保留小數兩位）--確定--確定--啟用帳套總賬打勾--選擇建賬日期
可以設定備份計劃---系統---設定備份計劃---增加---輸入資訊--選擇路徑等.
14樓：匿名使用者
1、進入
系統管理-----系統----註冊-----使用者名稱（admin）---密碼空的確定進入
2、點選帳套，新建帳套-----依次輸版入帳套號，名稱注意權下一步有分類選擇，小數位的保留位數，科目**長度等。
3、啟用帳套----選擇你購買的模組打對勾注意時間4、進入用友t3帳套選擇帳套號-----使用者名稱（如果沒有設定帳套主管或操作員一般為預設的超級管理員）demo密碼也是demo
這樣一套帳就算建立成功了，但是細節問題還望多注意，祝你建賬成功！
15樓：友天下
admin登陸系統管理
帳套》建立》輸入帳套名字》下一步》輸入單位資訊》下一步》設定行業性質等資訊》下一步》啟用模組即可。
16樓：雪霜
給下你的qq吧，可以給你發份t3總賬的培訓資料
17樓：就知道玩啊
樓上正解 建好後別忘記做自動備份 系統-設定自動備份
用友t3專案帳，如何給某個科目設定專案大類
18樓：孤九i小童鞋
1.新增專案大類「自建工廠」的操作步驟。
2.這裡以李明（賬套主管；編號：101；密碼：101）的身份於2023年1月1日的操作日期使用100賬套登入到「企業應用平臺」。為例
3.點選「基礎設定」選項卡。如圖按「基礎檔案」→「財務」→「專案目錄」的順序分別雙擊各選單。
4.在彈出的「專案檔案」視窗中點選「增加」以增加專案大類。
5.如圖在彈出的「專案大類定義_增加」視窗中的「新專案大類名稱」編輯欄中輸入「自建工廠」，完成後點選「下一步」。
6.「定義專案級次」內容不作修改，繼續點選「下一步」。
7.「定義專案欄目」的內容同樣不作修改，點選「完成」。
8.如圖在「專案檔案」視窗中的「專案大類」下拉選單中，可以檢視到新增的「自建工廠」。
系統功能
用友t3標準版包括三個系列12個產品，覆蓋企業財務、業務、決策三個管理層次。
◆財務系類軟體以總賬系統為核心，包括往來、現金專案、工資管理、固定資產等，為企業的會計核算和財務管理工作提供了全面、詳細的解決方案。
總賬系統：總賬系統提供憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、專案核算和現金銀行管理等功能，進行全面
往來：提供往來查詢
現金：提供出納管理
專案：提供專案管理
工資管理：工資管理系統幫助進行企業員工的工資核算和發放，並提供銀行代發、代扣稅功能。
固定資產：固定資產系統幫助有效進行管理企業的各類固定資產，提供計提折舊、資產評估、資產盤虧盤盈等處理功能。
◆業務部分包括購銷存和核算系統
購銷存-庫存管理：庫存管理系統可以幫助管理日常的存貨出入庫業務，有效的改善存貨的佔用情況。
購銷存-採購管理：採購管理可以幫助全民處理企業採購部門各環節的業務事項，提供採購訂單、入庫、發票結算等處理功能。
購銷存-銷售管理：銷售管理可以幫助全面處理企業銷售部門各環節的業務事項，提供銷售訂單、發貨、出庫、開票等處理
功能。核算：核算系統提供六種核算方式，幫助精確、及時地核算存活成本，有效的改善存貨的佔用情況。
◆決策系列軟體以財務報表為核心，包括財務分析等。
財務報表：可以幫助製作企業所需的各種報表，比偶擴財務報表、圖示等，並且能夠與其他系統交換資訊。
財務分析：財務分析系統幫助瞭解企業的經營請款和財務情況，制定預算和計劃，並考核預算計劃的執**況。
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