1樓：帝信譽
當季度不含稅銷售額不超過9萬時，應填寫申報表哪幾個欄次2.差額扣除專案的金額填寫在那個**？本次課程具體介紹了3個小規模納稅人的申報案例，包括季度不含稅銷售額不超過9萬、超過9萬並且存在差額扣除專案等情況。
2樓：匿名使用者
在網上申報頁面，開啟需要填寫的小規模增值稅申報表，填上不含稅銷售額就會自動生成應繳增值稅稅額。 然後，點選儲存。儲存後，核對和你的賬務上算出來的應交稅金是否一致。
如果一致方可點選申報。
小規模公司按季度繳納增值稅怎麼填申報表？
3樓：孤塔
主要有以下四個步驟來填報。
具體步驟如下：
1.小規模納稅人季度銷售額不超過9萬的，應將銷售額填入《增值稅納稅申報表（小規模納稅人 適用）【季報】》主表第7欄的「其中：小微企業免稅銷售」中，享受免稅優惠。
2.小規模納稅人享受每月3萬以下（一個季度9萬以下）免徵增值稅優惠的優惠的，不需要填報 減免稅申報明細表，建立後選擇「本表為空」做空申報。
3.小規模納稅人發生防偽稅控費用減免、銷售使用過的固定資產適用簡易徵收、出口免稅等三 類情況，需要填報減免稅申報明細表，建立後選擇「新建記錄」，根據實際情況填報；但這 三項不屬於備案專案，如有需要備案的提示可忽略。
4.小規模納稅人如果享受其他減免稅專案，需填報減免稅申報明細表，建立後選擇「新建記 錄」，根據實際情況填報，同時需要做備案。
小規模納稅人申報表這個怎麼填？
增值稅納稅申報表（適用小規模納稅人）如何填寫？
4樓：no思想的慫耗子
1、增值稅納稅申報表（適用小規模納稅人）每季度申報一次，就算是公司沒有業務，收入為0也要申報，告訴稅務局你沒有收入，這種情況是不需要繳納稅款的。
2,、沒有收入，就不用填寫資料，只需要填寫公司名稱，統一社會信用**，如果需要去大廳申報則需要蓋公章，如果實在網上申報只需要儲存，提交就行了。
3、如果有收入則需要填寫收入欄，填不含稅收入，如果季度收入不足9萬，符合小型微利企業免稅政策，則自動減免，不用繳納增值稅，超過免稅收入額，則全額按3%計徵增值稅。
擴充套件資料
零申報零報稅是指在稅務機關辦理了稅務登記的納稅人、扣繳義務人當期未發生應稅行為，按照國家稅收法律、行政法規和規章的規定，應向稅務機關辦理零申報手續，並註明當期無應稅事項。
小規模企業未產生稅金也需要進行納稅申報，即為零申報。需要注意的是連續三個月零申報屬於異常申報，將被稅務局列入重點關注物件。或者雖然有間隔，但一年內有6個月都零申報，企業還是有可能會被查賬、被處罰的。
長期零申報會受到的處罰是：稅局會對企業進行納稅評估，查出你零申報的原因，然後會要求企業補繳稅款、滯納金，還要罰款。
5樓：王瑞潛律師
回答您好
1按實際情況填寫好納稅人識別號、納稅人名稱、稅款所屬期以及填報日期。
2填寫本期資料，小規模納稅人增值稅是按季度申報的話。
3申報表的本期資料就是當季度的資料。
4根據稅務局核定的稅種以及稅率對應填寫。
5貨物勞務和服務勞務，這兩項是填寫在不同列的。
6填寫本年累計資料，比如申報第三季度，那麼該行應該填寫1到9月的合計數。
7填寫本期應納稅額、減徵、免稅額及應納稅額合計。
8納稅人簽字、蓋章
以上是該操作流程
您還有什麼疑慮嘛？我可以幫你解答一下
更多11條
6樓：匿名使用者
《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》填寫說明：
本附列資料由應稅服務有扣除專案的納稅人填寫，各欄次均不包含免徵增值稅應稅服務數額。
（一）「稅款所屬期」是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間，應填寫具體的起止年、月、日。
（二）「納稅人名稱」欄，填寫納稅人單位名稱全稱。
（三）第1欄「期初餘額」：填寫應稅服務扣除專案上期期末結存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫「0」。
（四）第2欄「本期發生額」：填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的應稅服務扣除專案金額。
（五）第3欄「本期扣除額」：填寫應稅服務扣除專案本期實際扣除的金額。
第3欄「本期扣除額」≤第1欄「期初餘額」+第2欄「本期發生額」之和，且第3欄「本期扣除額」≤5欄「全部含稅收入」
（六）第4欄「期末餘額」：填寫應稅服務扣除專案本期期末結存的金額。
（七）第5欄「全部含稅收入」：填寫納稅人提**稅服務取得的全部價款和價外費用數額。
（八）第6欄「本期扣除額」：填寫本附列資料第3項「本期扣除額」欄資料。
第6欄「本期扣除額」=第3欄「本期扣除額」
（九）第7欄「含稅銷售額」：填寫應稅服務的含稅銷售額。
第7欄「含稅銷售額」=第5欄「全部含稅收入」-第6欄「本期扣除額」
（十）第8欄「不含稅銷售額」：填寫應稅服務的不含稅銷售額。
第8欄「不含稅銷售額」=第7欄「含稅銷售額」÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第1欄「應徵增值稅不含稅銷售額」「本期數」「應稅服務」欄資料一致。
小規模納稅人的增值稅納稅申報表如何填寫？？
7樓：之何勿思
1、填寫日期。首先需要填寫的就是日期，這個日期並不是填寫報表的日期，而是稅款所屬期。小規模納稅人所屬日期比較特殊，是按照季度來填寫，比如第一個季度就是1月份到3月份，所以這個日期不要填錯了。
2、填寫本期資料。小規模納稅人增值稅申報表的本期資料就是當季度的資料，同時還要分清楚是貨物勞務還是服務，這兩項是填寫在不同列的，所以需要分清楚。
3、本年累計資料。本年累計資料就是從當年年初截止到所屬日期的資料，這是一個合計資料，包含了本期資料。所以填寫申報表的時候，要分清楚資料是本期數，還是本年累計數。
4、填寫專用發票資料
小規模納稅人本身是不可以開具增值稅專用發票的，但是可以讓稅局的工作人員幫忙開具。此部分增值稅專用發票的資料填寫在第二欄，第一欄填寫：第二欄和第三欄的合計數，小規模納稅人自己開具的普通季度超過9萬的，資料填寫在第三欄。
5、填寫普通發票資料。小規模納稅人自己開具的普通發票資料，填寫在報表的第十欄，第九欄填寫：第十欄，第11欄，第12欄的合計數。
強調一下：第十欄是填寫季度不超過9萬的普票資料，超過9萬的填寫在第3欄。
6、填寫本期應納稅。本期應納稅就是本期小規模納稅人初始計算應繳納的增值稅，填寫在報表的第15欄。
7、填寫應補退稅。如果小規模納稅人本期有預繳的稅金，比如讓稅局工作人員幫忙開具的增值稅發票，通常都是需要先繳納增值稅的，這部分已經繳納的增值稅填寫在第21欄。第22欄本期應補退稅額，填寫最終需要繳納的增值稅。
8樓：帝信譽
當季度不含稅銷售額不超過9萬時，應填寫申報表哪幾個欄次2.差額扣除專案的金額填寫在那個**？本次課程具體介紹了3個小規模納稅人的申報案例，包括季度不含稅銷售額不超過9萬、超過9萬並且存在差額扣除專案等情況。
9樓：匿名使用者
申報表1欄，本期數是你全部收入數，2欄是稅務局代開數，13欄是你在稅務局代開時繳納的增值稅數，其餘你不用再填。
10樓：幸而今夏
報表裡的銷售收入就是不含稅銷售金額:開發票的金額÷（1+3%）。稅率填3%，用銷售收入×稅率3%＝稅額。
不知道你的專管員給你每個月定稅是多少，要是750元，銷售收入就填25000，開票金額就是25750.
11樓：常
開發票的金額/（1+3%）這個是對的
比如你這個月開了20000元的發票，則在應徵增值稅貨物及勞務不含稅銷售額填寫20000/1.03=19417.48，這個填在本期數裡，本年累計數填寫你從一月份到現在開的不含稅的金額。
其他專案有的就填寫，沒有的就不填
在本期應納稅額中填寫19417.48*0.03後面表中都有給你提示 你就按他上邊給你的公式計算就好了
12樓：小小王會計
應徵增值稅貨物及勞務不含稅銷售額是指開發票的金額。
本期應納稅額=開發票金額*3%
13樓：騰躍公司
申報標的銷售額是指不含稅銷售額開發票的金額/（1+3%）
14樓：綠茶妮
（一） 應徵增值稅貨物及勞務不含稅
銷售額這欄填稅局開給你發票上的不含稅額
本期應納稅額
這欄填發票上的稅額
小規模增值稅納稅申報表怎麼填？
15樓：帝信譽
當季度不含稅銷售額不超過9萬時，應填寫申報表哪幾個欄次2.差額扣除專案的金額填寫在那個**？本次課程具體介紹了3個小規模納稅人的申報案例，包括季度不含稅銷售額不超過9萬、超過9萬並且存在差額扣除專案等情況。
16樓：束適淦光
按**中的文字提示填，一般有收入填入第1欄，收入乘以稅率填入第10欄，如11欄沒有金額，12欄同10欄。
17樓：馬佳樹枝強鸞
有開發票的填多少張發票
計算出稅額
沒開的不填
不過左邊在小規模一般納稅人後的小方框打對號下面有加郵費
差旅費參費的有就填沒就不填
中間的那邊有收款之類的有就填
其他的就好填了
18樓：
本年累計要填=本期數，1-1欄填1576.70，小計填1576.70，2-9欄按實際發生的填，10欄填47.
30，12欄填47.30，13欄按實際發生的填，未發生是0，不包括個人所得稅。
19樓：濮君之
應該免稅，季度9萬以內
小規模納稅人，通用納稅申報表怎麼填寫？
小規模納稅人申報表怎麼填
小規模納稅人增值稅減免稅申報表填寫方法。一 登入電子稅務局，進入 我要辦稅 二 選擇 稅費申報及繳納 三 選擇應申報的報表。在 按期應申報 中，選擇要申報的稅種，點選 填寫申報表 注 1 按期應申報 裡出現的待申報的申報表和財務報表都是納稅人當期需要申報和報送的。2 若納稅人近期有稅費種認定 納稅人...
我是小規模納稅人,最近季報加了通用申報表 稅及附徵稅費 ,不知道怎么填
1 小規模納稅人，通用納稅申報表怎麼填寫？在納稅申報表上對應的欄填上對應的資料.如果你的季度收入未超過9萬,在未達起徵點欄填上不含稅銷售收入.如果超過了,在第一行填上不含稅銷售收入,其中包含了開票與不開票收入.2 小規模是一個季度報一次,城市建設附加稅，教育稅，是按照本季應交增值稅的總額 相應的稅率...
小規模銷售公司，地稅都申報什麼稅種，增值稅企業所得稅在國稅申報。那地稅申報哪幾種呢謝謝啦
1 營業稅 不含鐵道部門 各銀行總行 各保險總公司集中交納的營業稅 2 地方企業所得稅 不含上述地方銀行和外資銀行及非銀行金融企業所得稅 3 個人所得稅，4 城鎮土地使用稅，5 固定資產投資方向調節稅，6 城市維護建設稅 不含鐵道部門 各銀行總行 各保險總公司集中交納的部分 7 房產稅，8 車船使用...